I. TẢI DỮ LIỆU TỪ CÔNG CỤ THỐNG KÊ HÓA ĐƠN 3T-PLUGIN
1. Tải bảng kê hàng hóa, dịch vụ MUA VÀO từ công cụ Tải hóa đơn hàng loạt 3T-Plugin
– Chi tiết các bước cài đặt và đăng nhập công cụ xem lại tại đây: Link bài viết chi tiết
– Tại chức năng Tải danh sách => Chọn mục Hóa đơn đầu vào
– Nhận kết quả tải hóa đơn đầu vào trong kỳ => Chọn chức năng Kết xuất bảng kê
– Kết quả thu được file excel có sẵn sheet Phu_luc_142_Giam_thue_GTGT chứa dữ liệu hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8%
LƯU Ý: Người dùng nên kiểm tra lại dữ liệu 1 lượt để chủ động bổ sung/điều chỉnh vì có nhiều tình huống cấu trúc hóa đơn điện tử đầu vào đặc biệt nên công cụ 3T-Plugin có thể khai thác thiếu (chưa điền giá trị tiền thuế GTGT) là điều khó tránh khỏi. Chỉ cần tự nhân lại giá trị tiền thuế.
2. Tải bảng kê hàng hóa, dịch vụ BÁN RA từ công cụ Tải hóa đơn hàng loạt 3T-Plugin
– Thực hiện thao tác tương tự nhu trên với hóa đơn bán ra trong kỳ
– Kết quả thu được file excel có sẵn sheet Phu_luc_142_Giam_thue_GTGT chứa dữ liệu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8%
Như vậy chúng ta đã có đủ 2 file chứ dữ liệu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào – bán ra chịu thuế suất GTGT 8% trong kỳ. Bước tiếp theo sẽ tiến hành cập nhật vào HTKK.
II. Cập nhật dữ liệu hàng hóa dịch vụ mua vào – bán ra vào Phụ luc 142 trên HTKK
Tại Phụ lục PL 142/2024/QH – Giảm thuế GTGT 8% trên HTKK thực hiện thao tác cập nhật lần lượt như sau:
1. Cập nhật dữ liệu hàng hóa, dịch vụ mua vào
2. Cập nhật dữ liệu hàng hóa, dịch vụ bán ra
– Để cập nhật tiếp dữ liệu hàng hóa, dịch vụ bản ra thực hiện tương tự như trên LƯU Ý đổi chọn mục “Thêm dữ liệu vào dữ liệu đã có”
– Thực hiện tương tự cập nhật file Bang_ke_ban_ra
Như vậy, anh/chị kế toán đã có thể nhanh chóng hoàn thiện khai báo Phụ lục 142 một cách dễ dàng.
Trường hợp người dùng không muốn cập nhật thành 2 lần thì có thể thêm bước copy – paste dữ liệu Phụ lục 142 mua vào bán ra vào dùng 1 file để tiến hành cập nhật 1 lần duy nhất.
Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!
